Rejeição 610 — Total da NF difere do somatório dos valores que compõem o valor total da NF

Resumo Rápido

A Rejeição 610 ocorre quando o valor total da NF-e informado no XML é diferente do valor total calculado pela SEFAZ com base nos campos que compõem o total da nota.

Durante a autorização, a SEFAZ recalcula automaticamente o valor total da NF-e. Se encontrar divergência entre o valor informado e o valor calculado, a nota será rejeitada.

Solução rápida

Verifique o valor total da NF-e.
Confira frete, seguro, desconto, IPI, ST e demais componentes.
Analise arredondamentos.
Revise integrações e customizações.
Gere novamente o XML.

Dados rápidos

Item	Informação
Código	610
Documento	NF-e
Severidade	Alta
Impacta emissão?	Sim
Tempo médio de correção	10 a 40 minutos
Causa mais comum	Divergência entre o valor total da NF-e e os valores que compõem o total

Diagnóstico Rápido

Existem descontos na operação?
Há frete informado?
Existe valor de IPI?
Existe ICMS-ST?
Há valores de seguro ou despesas acessórias?
O ERP possui customizações fiscais?

Mensagem da Rejeição

610 - Total da NF difere do somatório dos valores que compõem o valor total da NF

O que significa essa rejeição?

O valor total da NF-e deve corresponder exatamente à soma e subtração dos campos que compõem o total do documento fiscal.

A SEFAZ realiza esse cálculo automaticamente durante a validação.

Quando existe divergência entre o valor informado em <vNF> e o valor calculado, a NF-e é rejeitada.

Sintomas Comuns

Diferenças de centavos.
Problemas após aplicação de descontos.
Rejeições em operações com frete.
Divergências envolvendo IPI.
Erros em operações com ICMS-ST.
Problemas após integrações externas.

Por que essa rejeição acontece?

Descontos

O desconto foi aplicado aos itens, mas não ao total.

Frete

O valor do frete não foi considerado corretamente.

IPI

O imposto foi calculado, mas não foi incorporado ao total.

ICMS-ST

O valor da ST foi considerado parcialmente.

Arredondamentos

Diferenças entre cálculos internos e totalizadores.

Integrações

Sistemas externos enviam informações inconsistentes.

Causa Raiz

A Rejeição 610 normalmente está relacionada a divergências matemáticas entre os componentes da NF-e e o valor total informado.

As causas mais comuns incluem:

Descontos.
Frete.
IPI.
ICMS-ST.
Arredondamentos.
Integrações.
Customizações.

Como Resolver

Passo 1

Verifique o valor informado em:

<ICMSTot>
   <vNF>...</vNF>
</ICMSTot>

Exemplo Prático

Uma NF-e possui:

Produtos: 1.000,00
Frete: 100,00
Desconto: 50,00

Valor esperado:

1.050,00

Entretanto o XML informa:

1.100,00

Resultado:

Rejeição 610

Exemplo XML

XML com erro

<ICMSTot>
   <vProd>1000.00</vProd>
   <vFrete>100.00</vFrete>
   <vDesc>50.00</vDesc>
   <vNF>1100.00</vNF>
</ICMSTot>

XML corrigido

<ICMSTot>
   <vProd>1000.00</vProd>
   <vFrete>100.00</vFrete>
   <vDesc>50.00</vDesc>
   <vNF>1050.00</vNF>
</ICMSTot>

O que mudou?

O valor total passou a refletir corretamente os componentes da NF-e.

Como Identificar o Problema no ERP

Onde verificar

Faturamento.
XML da NF-e.
Configurações tributárias.
Integrações.
Regras de cálculo.

O que procurar

Total incorreto.
Descontos não aplicados.
Frete ignorado.
IPI não somado.
ST inconsistente.
Arredondamentos.

Impactos para a Empresa

O que NÃO Fazer

Não alterar apenas o valor total manualmente.
Não ignorar diferenças pequenas.
Não editar XML diretamente em produção.
Não desativar validações fiscais.
Não assumir erro da SEFAZ.

Caso Real

Uma indústria implantou uma integração com plataforma de e-commerce.

O valor dos produtos e do frete eram importados corretamente, mas o desconto promocional não era considerado no cálculo do total da NF-e.

O resultado foi uma sequência de Rejeições 610 até que a integração fosse corrigida.

Como Evitar Essa Rejeição

Revisar integrações.
Validar totalizadores.
Testar operações com descontos.
Auditar cálculos fiscais.
Monitorar customizações.
Atualizar o ERP regularmente.

Fluxograma de Diagnóstico

Recebeu Rejeição 610?
 
├─ Total da NF correto?
│
├─ Não → Corrigir totalizador
│
└─ Sim
    │
    ├─ Componentes corretos?
    │
    ├─ Não → Corrigir cálculo
    │
    └─ Sim → Revisar arredondamentos

FAQ

A Rejeição 610 pode ocorrer por diferença de centavos?

Sim.

O frete influencia essa rejeição?

Sim.

O desconto influencia essa rejeição?

Sim.

O IPI influencia essa rejeição?

Sim.

O ERP pode causar esse problema?

Sim. É a principal causa.

Qual a diferença entre a 610 e a 532?

A 532 valida a Base de Cálculo do ICMS. A 610 valida o valor total da NF-e.

Base Legal

Projeto NF-e
Manual de Orientação do Contribuinte (MOC)
Regras de Validação da NF-e

Veja Também

ICMS
ICMS-ST
IPI
Frete
Rejeição 531
Rejeição 532
Rejeição 533

A Rejeição 610 ocorre quando o valor total da NF-e informado no XML difere do valor calculado pela SEFAZ a partir dos componentes que formam o total da nota. O problema normalmente está relacionado a descontos, frete, IPI, ICMS-ST, arredondamentos ou integrações. A solução consiste em revisar os cálculos, corrigir a divergência e retransmitir a NF-e.

Precisa de ajuda para corrigir essa rejeição?

Se você trabalha com ERP, faturamento, fiscal ou contabilidade, consulte também nossos guias sobre NF-e, CST, CSOSN, CFOP, NCM, CEST, ICMS e Reforma Tributária.

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Rejeição 610 — Total da NF difere do somatório dos valores que compõem o valor total da NF

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