Rejeição 610 — Total da NF difere do somatório dos valores que compõem o valor total da NF
Índice do artigo
- Resumo Rápido
- Solução rápida
- Dados rápidos
- Diagnóstico Rápido
- Mensagem da Rejeição
- O que significa essa rejeição?
- Sintomas Comuns
- Por que essa rejeição acontece?
- Descontos
- Frete
- IPI
- ICMS-ST
- Arredondamentos
- Integrações
- Causa Raiz
- Como Resolver
- Passo 1
- Passo 2
- Passo 3
- Passo 4
- Passo 5
- Passo 6
- Passo 7
- Exemplo Prático
- Exemplo XML
- XML com erro
- XML corrigido
- O que mudou?
- Como Identificar o Problema no ERP
- Onde verificar
- O que procurar
- Impactos para a Empresa
- Fiscal
- Faturamento
- Financeiro
- Estoque
- Contabilidade
- O que NÃO Fazer
- Caso Real
- Como Evitar Essa Rejeição
- Fluxograma de Diagnóstico
- FAQ
- A Rejeição 610 pode ocorrer por diferença de centavos?
- O frete influencia essa rejeição?
- O desconto influencia essa rejeição?
- O IPI influencia essa rejeição?
- O ERP pode causar esse problema?
- Qual a diferença entre a 610 e a 532?
- Base Legal
- Veja Também
- Resumo
- Precisa de ajuda para corrigir essa rejeição?

Rejeição 610 — Total da NF difere do somatório dos valores que compõem o valor total da NF
Resumo Rápido
A Rejeição 610 ocorre quando o valor total da NF-e informado no XML é diferente do valor total calculado pela SEFAZ com base nos campos que compõem o total da nota.
Durante a autorização, a SEFAZ recalcula automaticamente o valor total da NF-e. Se encontrar divergência entre o valor informado e o valor calculado, a nota será rejeitada.
Solução rápida
- Verifique o valor total da NF-e.
- Confira frete, seguro, desconto, IPI, ST e demais componentes.
- Analise arredondamentos.
- Revise integrações e customizações.
- Gere novamente o XML.
Dados rápidos
| Item | Informação |
|---|---|
| Código | 610 |
| Documento | NF-e |
| Severidade | Alta |
| Impacta emissão? | Sim |
| Tempo médio de correção | 10 a 40 minutos |
| Causa mais comum | Divergência entre o valor total da NF-e e os valores que compõem o total |
Diagnóstico Rápido
- Existem descontos na operação?
- Há frete informado?
- Existe valor de IPI?
- Existe ICMS-ST?
- Há valores de seguro ou despesas acessórias?
- O ERP possui customizações fiscais?
Mensagem da Rejeição
610 - Total da NF difere do somatório dos valores que compõem o valor total da NF
O que significa essa rejeição?
O valor total da NF-e deve corresponder exatamente à soma e subtração dos campos que compõem o total do documento fiscal.
A SEFAZ realiza esse cálculo automaticamente durante a validação.
Quando existe divergência entre o valor informado em <vNF> e o valor calculado, a NF-e é rejeitada.
Sintomas Comuns
- Diferenças de centavos.
- Problemas após aplicação de descontos.
- Rejeições em operações com frete.
- Divergências envolvendo IPI.
- Erros em operações com ICMS-ST.
- Problemas após integrações externas.
Por que essa rejeição acontece?
Descontos
O desconto foi aplicado aos itens, mas não ao total.
Frete
O valor do frete não foi considerado corretamente.
IPI
O imposto foi calculado, mas não foi incorporado ao total.
ICMS-ST
O valor da ST foi considerado parcialmente.
Arredondamentos
Diferenças entre cálculos internos e totalizadores.
Integrações
Sistemas externos enviam informações inconsistentes.
Causa Raiz
A Rejeição 610 normalmente está relacionada a divergências matemáticas entre os componentes da NF-e e o valor total informado.
As causas mais comuns incluem:
- Descontos.
- Frete.
- IPI.
- ICMS-ST.
- Arredondamentos.
- Integrações.
- Customizações.
Como Resolver
Passo 1
Verifique o valor informado em:
<ICMSTot>
<vNF>...</vNF>
</ICMSTot>Passo 2
Revise os componentes do total.
Passo 3
Recalcule o valor da nota.
Passo 4
Compare o resultado com o XML.
Passo 5
Identifique a divergência.
Passo 6
Corrija a origem do problema.
Passo 7
Gere novo XML e retransmita.
Exemplo Prático
Uma NF-e possui:
Produtos: 1.000,00
Frete: 100,00
Desconto: 50,00Valor esperado:
1.050,00Entretanto o XML informa:
1.100,00Resultado:
Rejeição 610Exemplo XML
XML com erro
<ICMSTot>
<vProd>1000.00</vProd>
<vFrete>100.00</vFrete>
<vDesc>50.00</vDesc>
<vNF>1100.00</vNF>
</ICMSTot>XML corrigido
<ICMSTot>
<vProd>1000.00</vProd>
<vFrete>100.00</vFrete>
<vDesc>50.00</vDesc>
<vNF>1050.00</vNF>
</ICMSTot>O que mudou?
O valor total passou a refletir corretamente os componentes da NF-e.
Como Identificar o Problema no ERP
Onde verificar
- Faturamento.
- XML da NF-e.
- Configurações tributárias.
- Integrações.
- Regras de cálculo.
O que procurar
- Total incorreto.
- Descontos não aplicados.
- Frete ignorado.
- IPI não somado.
- ST inconsistente.
- Arredondamentos.
Impactos para a Empresa
Fiscal
Impossibilidade de autorização da NF-e.
Faturamento
Bloqueio da operação.
Financeiro
Atraso na cobrança.
Estoque
Atraso na expedição.
Contabilidade
Necessidade de revisão dos cálculos.
O que NÃO Fazer
- Não alterar apenas o valor total manualmente.
- Não ignorar diferenças pequenas.
- Não editar XML diretamente em produção.
- Não desativar validações fiscais.
- Não assumir erro da SEFAZ.
Caso Real
Uma indústria implantou uma integração com plataforma de e-commerce.
O valor dos produtos e do frete eram importados corretamente, mas o desconto promocional não era considerado no cálculo do total da NF-e.
O resultado foi uma sequência de Rejeições 610 até que a integração fosse corrigida.
Como Evitar Essa Rejeição
- Revisar integrações.
- Validar totalizadores.
- Testar operações com descontos.
- Auditar cálculos fiscais.
- Monitorar customizações.
- Atualizar o ERP regularmente.
Fluxograma de Diagnóstico
Recebeu Rejeição 610?
├─ Total da NF correto?
│
├─ Não → Corrigir totalizador
│
└─ Sim
│
├─ Componentes corretos?
│
├─ Não → Corrigir cálculo
│
└─ Sim → Revisar arredondamentosFAQ
A Rejeição 610 pode ocorrer por diferença de centavos?
Sim.
O frete influencia essa rejeição?
Sim.
O desconto influencia essa rejeição?
Sim.
O IPI influencia essa rejeição?
Sim.
O ERP pode causar esse problema?
Sim. É a principal causa.
Qual a diferença entre a 610 e a 532?
A 532 valida a Base de Cálculo do ICMS. A 610 valida o valor total da NF-e.
Base Legal
- Projeto NF-e
- Manual de Orientação do Contribuinte (MOC)
- Regras de Validação da NF-e
Veja Também
- ICMS
- ICMS-ST
- IPI
- Frete
- Rejeição 531
- Rejeição 532
- Rejeição 533
Resumo
A Rejeição 610 ocorre quando o valor total da NF-e informado no XML difere do valor calculado pela SEFAZ a partir dos componentes que formam o total da nota. O problema normalmente está relacionado a descontos, frete, IPI, ICMS-ST, arredondamentos ou integrações. A solução consiste em revisar os cálculos, corrigir a divergência e retransmitir a NF-e.
Precisa de ajuda para corrigir essa rejeição?
Se você trabalha com ERP, faturamento, fiscal ou contabilidade, consulte também nossos guias sobre NF-e, CST, CSOSN, CFOP, NCM, CEST, ICMS e Reforma Tributária.
O Fiscalia reúne conteúdos práticos para ajudar profissionais a identificar rapidamente a causa dos erros e aplicar a correção adequada.
