Conteúdo sobre Erro

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Rejeição 696 — Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final

A Rejeição 696 ocorre quando uma NF-e é emitida para destinatário identificado como **Não Contribuinte do ICMS**, mas a operação não está marcada como **Consumidor Final**. Na prática, a SEFAZ identifica que o destinatário foi informado com indicador de Inscrição Estadual de não contribuinte, normalmente por meio do campo `<indIEDest>9</indIEDest>`, mas o XML não informa a operação como destinada a consumidor final no campo `<indFinal>`.

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Rejeição 1035 — Valor da Alíquota Efetiva do IBS da UF calculado incorretamente

A Rejeição 1035 ocorre quando a NF-e ou NFC-e informa a alíquota efetiva do IBS da UF, no campo `<pAliqEfet>`, com valor diferente do cálculo esperado pela regra de validação da SEFAZ. Essa rejeição está relacionada ao grupo de redução de alíquota estadual do IBS, normalmente informado em `<gIBSUF><gRed>`. Quando esse grupo é preenchido, a SEFAZ valida se a alíquota efetiva foi calculada corretamente a partir da alíquota do IBS da UF e do percentual de redução de alíquota. Em operações com compra governamental, o cálculo também pode considerar o redutor próprio do grupo `<gCompraGov>`.

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Rejeição 546 — NF-e de devolução com valor do ICMS superior a NF-e devolvida

A Rejeição 546 ocorre quando uma NF-e de devolução informa valor total de ICMS maior que o valor de ICMS existente na NF-e originalmente devolvida. Durante a validação, a SEFAZ verifica se a NF-e possui finalidade de devolução, normalmente com `<finNFe>4</finNFe>`, e compara o valor total do ICMS da nota de devolução com o valor de ICMS da NF-e referenciada. Quando o ICMS da devolução é superior ao ICMS da nota de origem, a autorização é rejeitada.

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Rejeição 213 — CNPJ-Base do Autor difere do CNPJ-Base do Certificado Digital

A Rejeição 213 ocorre quando a NF-e ou NFC-e é assinada com um Certificado Digital cujo CNPJ-base é diferente do CNPJ-base do autor da mensagem. Na prática, a SEFAZ identifica que o certificado utilizado para assinar ou transmitir o documento não pertence à mesma raiz de CNPJ da empresa responsável pela emissão. Essa rejeição está ligada à validação da assinatura digital, não ao cálculo de impostos, CFOP, CST, produtos ou totalizadores da nota.

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Rejeição 630 — Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Tributação e Quantidade Tributável

A Rejeição 630 ocorre quando o valor total do produto informado no item da NF-e ou NFC-e é diferente do resultado da multiplicação entre a quantidade tributável e o valor unitário de tributação. Durante a validação, a SEFAZ verifica se o campo <vProd> do item corresponde ao cálculo entre os campos <qTrib> e <vUnTrib>. Quando o resultado da multiplicação não bate com o valor do produto, respeitada a tolerância prevista pela regra de validação, o documento fiscal é rejeitado.

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Rejeição 665 — Não informado código de benefício fiscal de redução de BC

A Rejeição 665 ocorre quando a NF-e utiliza **CST 51 — Diferimento** com percentual de redução de Base de Cálculo do ICMS maior que zero, mas não informa o **código de benefício fiscal de redução de BC**, campo `<cBenefRBC>`. Na prática, a nota indica que existe redução de Base de Cálculo dentro do grupo de tributação por diferimento, mas o XML não identifica qual benefício fiscal estadual autoriza essa redução.

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Rejeição 946 — Informado código de benefício fiscal incorreto ou inexistente na UF

A Rejeição 946 ocorre quando a NF-e ou NFC-e informa um Código de Benefício Fiscal, campo `<cBenef>`, que não existe na tabela da UF ou está fora do prazo de vigência para a operação realizada. Durante a validação, a SEFAZ verifica se o código de benefício fiscal informado no item consta na tabela oficial de códigos de benefício fiscal da Unidade Federada e se está vigente na data de emissão do documento. Quando o código não é encontrado, está expirado ou não está disponível para a UF, a nota é rejeitada. ### Solução rápida 1. Verifique o código informado no campo `<cBenef>` do item. 2. Consulte a tabela oficial de benefícios fiscais da UF. 3. Confirme se o código existe e está vigente. 4. Revise a parametrização fiscal do ERP. 5. Corrija o código, remova-o quando indevido ou ajuste a regra fiscal. 6. Gere novamente o XML. 7. Transmita a NF-e ou NFC-e novamente.

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Rejeição 929 — Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento

A Rejeição 929 ocorre quando a NF-e ou NFC-e utiliza o CST 51, que representa ICMS com diferimento, mas não informa corretamente os campos necessários para demonstrar o cálculo do diferimento no item. Na prática, o XML indica que existe diferimento do ICMS, porém o grupo de ICMS do item não apresenta as informações mínimas esperadas para a apuração, como base de cálculo, alíquota, valor do ICMS da operação, percentual de diferimento e valor do ICMS diferido.

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Rejeição 931 — Informado código de benefício fiscal incompatível com CST e UF

A Rejeição 931 ocorre quando a NF-e ou NFC-e informa um Código de Benefício Fiscal, campo `<cBenef>`, que não é compatível com o CST de ICMS utilizado no item e com a tabela de benefícios fiscais da UF. Na prática, o código de benefício fiscal pode até existir, mas não corresponde à situação tributária informada no item da nota. A SEFAZ valida a relação entre: - UF vinculada à exigência do benefício fiscal. - CST de ICMS do item. - Código de Benefício Fiscal informado em `<cBenef>`. - Tabela cBenef x CST publicada pela UF. Quando essa combinação não é aceita, a autorização da NF-e/NFC-e é rejeitada.

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Rejeição 928 — Informado código de benefício fiscal para CST sem benefício fiscal

A Rejeição 928 ocorre quando a NF-e ou NFC-e informa um Código de Benefício Fiscal, campo `<cBenef>`, em um item cujo CST de ICMS não possui benefício fiscal previsto na tabela de benefícios fiscais da UF. Na prática, o problema não é necessariamente o código do benefício em si. O erro está em informar `<cBenef>` para uma situação tributária em que aquele CST não deve ter benefício fiscal informado. Durante a validação, a SEFAZ verifica o CST do ICMS do item e consulta a tabela de Código de Benefício Fiscal da UF. Se o CST informado não possuir qualquer benefício fiscal previsto naquela tabela, mas o XML trouxer o campo `<cBenef>`, a nota é rejeitada.

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Rejeição 300 — Tipo da IE do Destinatário difere de Não Contribuinte no cadastro da UF

A Rejeição 300 ocorre quando a NF-e informa o destinatário como **Não Contribuinte do ICMS**, normalmente com `<indIEDest>9</indIEDest>`, mas o cadastro da UF indica que esse destinatário possui Inscrição Estadual com tipo diferente de não contribuinte. Em termos práticos, existe uma divergência entre o que foi informado no XML da NF-e e o que consta no Cadastro Centralizado de Contribuintes ou no cadastro da SEFAZ da UF do destinatário. A SEFAZ entende que o destinatário não deveria ser tratado como não contribuinte naquela operação e rejeita a NF-e.

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Rejeição 865 — Total dos pagamentos menor que o total da nota

A Rejeição 865 ocorre quando o somatório dos valores de pagamento informados na NF-e ou NFC-e é menor que o valor total do documento fiscal. Durante a validação, a SEFAZ compara o valor total da nota, informado em `<vNF>`, com a soma dos valores de pagamento informados nos grupos `<detPag>`, campo `<vPag>`. Quando a soma dos pagamentos é inferior ao total da nota, o documento é rejeitado.

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Rejeição 805 — A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual

A Rejeição 805 ocorre quando a NF-e informa o destinatário como **Contribuinte Isento de Inscrição Estadual**, por meio do campo `<indIEDest>2</indIEDest>`, mas a UF do destinatário não permite essa condição para a operação realizada. Durante a validação, a SEFAZ verifica a UF do destinatário, o tipo de operação e a identificação da Inscrição Estadual informada no XML. Quando o destinatário é enviado como isento em uma UF que não aceita essa identificação, a NF-e é rejeitada.

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Rejeição 564 — Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens

A Rejeição 564 ocorre quando o valor total dos produtos e serviços informado no grupo de totais da NF-e ou NFC-e é diferente da soma dos valores dos produtos informados nos itens que compõem o total do documento. Durante a validação, a SEFAZ compara o valor informado em `<vProd>` no grupo `<ICMSTot>` com o somatório dos campos `<vProd>` dos itens da nota, considerando os itens cujo campo `<indTot>` indica que o valor do item compõe o total da NF-e. Quando esses valores não coincidem, a autorização do documento é rejeitada.

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Rejeição 1038 — DFe Referenciado não informado

A Rejeição 1038 ocorre quando a NF-e exige a informação de um Documento Fiscal Eletrônico referenciado em nível de item, por meio do grupo `<DFeReferenciado>`, mas essa referência não foi informada no XML. Essa rejeição está relacionada às validações da Reforma Tributária do Consumo na NF-e, especialmente em operações nas quais a SEFAZ precisa identificar o documento fiscal que originou a operação, o crédito, o débito, a devolução ou o ajuste informado no item. Na prática, a NF-e indica uma situação que exige rastreabilidade com documento anterior, mas o item não traz a chave de acesso do DF-e referenciado.

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Rejeição 1042 — NF-e com referenciamento a nível de item informado indevidamente

A Rejeição 1042 ocorre quando a NF-e informa referenciamento de documento fiscal no nível do item, por meio do grupo `<DFeReferenciado>`, em uma situação em que esse tipo de referência não é permitido. Na prática, o XML está dizendo à SEFAZ que determinado item da nota está vinculado a um item de outro documento fiscal. Esse tipo de vínculo não pode ser usado livremente em qualquer finalidade de NF-e. Quando a SEFAZ identifica que o grupo de referenciamento a nível de item foi informado indevidamente, a nota é rejeitada.

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Rejeição 1037 — Alíquota da CBS inválida

A Rejeição 1037 ocorre quando a alíquota da CBS informada na NF-e ou NFC-e está inválida para a regra de validação aplicada ao documento fiscal. No contexto da Reforma Tributária do Consumo, essa rejeição está relacionada ao campo de alíquota da CBS, normalmente identificado no XML como `<pCBS>`, dentro do grupo de tributação do IBS/CBS do item. Para documentos emitidos em 2026, quando a operação exigir o preenchimento do grupo da CBS, a alíquota da CBS deve respeitar a alíquota de transição prevista para o período. Em termos práticos, o erro ocorre quando o ERP informa uma alíquota diferente da esperada pela SEFAZ.

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Rejeição 1031 — Valor do Diferimento da UF difere do calculado

A Rejeição 1031 ocorre quando o valor do diferimento do IBS da UF informado na NF-e ou NFC-e é diferente do valor calculado pela regra de validação da SEFAZ. Na prática, o XML informa o grupo de diferimento da UF, dentro do grupo do IBS/CBS, mas o campo `<vDif>` não corresponde ao cálculo esperado a partir da base de cálculo, da alíquota do IBS da UF e do percentual de diferimento. A mensagem normalmente vem acompanhada da indicação do item com problema: ```text 1031 - Valor do Diferimento da UF difere do calculado [nItem: 999] ```

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Rejeição 1115 — IBS/CBS não informado

A Rejeição 1115 ocorre quando a NF-e ou NFC-e deveria conter o grupo de informações do IBS e da CBS no item, mas o grupo não foi informado no XML. A mensagem oficial da rejeição é: **1115 - IBS/CBS não informado [nItem: 999]** Na prática, a SEFAZ identifica que determinado item da nota não possui o grupo de tributação da Reforma Tributária do Consumo, localizado em: ```xml <det> <imposto> <IBSCBS>...</IBSCBS> </imposto> </det> ``` Essa rejeição está relacionada às adequações da NF-e e NFC-e para a Reforma Tributária, especialmente ao preenchimento dos campos de IBS, CBS, CST e cClassTrib por item.

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Rejeição 290: Certificado Assinatura Inválido

A Rejeição 290 ocorre quando a SEFAZ identifica que o certificado digital utilizado para assinar a NF-e é inválido. Diferentemente da Rejeição 280, que está relacionada ao certificado utilizado na transmissão, a Rejeição 290 está ligada ao certificado utilizado na assinatura digital do XML da NF-e. Na prática, a SEFAZ não consegue validar a assinatura digital do documento e, por esse motivo, rejeita a nota fiscal.

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Rejeição 806 — Operação com NCM incompatível

A Rejeição 806 ocorre quando a SEFAZ identifica que o NCM informado no produto é incompatível com a operação fiscal realizada. Diferentemente da Rejeição 778, o NCM existe e é válido. O problema está na combinação entre o NCM utilizado e as demais informações da NF-e.

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Rejeição 600 — CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte

A Rejeição 600 ocorre quando uma empresa optante pelo Simples Nacional emite uma NF-e para um destinatário não contribuinte do ICMS utilizando um CSOSN não permitido para esse tipo de operação. A SEFAZ valida a combinação entre o indicador de inscrição estadual do destinatário (indIEDest) e o CSOSN utilizado na nota fiscal. Quando existe incompatibilidade, a NF-e é rejeitada.

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Rejeição 599 — CFOP de Importação e não informado dados de II

A Rejeição 599 ocorre quando a NF-e utiliza um CFOP de importação, mas o grupo do Imposto de Importação (II) não foi informado no XML. Durante a validação, a SEFAZ identifica que a operação está relacionada à entrada de mercadorias importadas e exige o preenchimento das informações do II. Quando esses dados não são enviados, a NF-e é rejeitada.

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Rejeição 597 — CFOP de Importação e não informado dados de IPI

A Rejeição 597 ocorre quando uma NF-e utiliza um CFOP relacionado à importação, mas o grupo do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) não foi informado no XML. Durante a validação, a SEFAZ identifica que a operação corresponde a uma importação e exige o preenchimento das informações do IPI. Quando esses dados não são enviados, a NF-e é rejeitada.

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Rejeição 1027 — NF referenciada informada indevidamente

A Rejeição 1027 ocorre quando a NF-e contém uma Nota Fiscal referenciada no grupo `<NFref>` em uma situação em que esse referenciamento não é permitido pela regra de validação da SEFAZ. Essa rejeição está ligada às adequações da Reforma Tributária do Consumo na NF-e, especialmente aos novos cenários de notas com finalidade de crédito, débito, ajustes e operações específicas envolvendo IBS/CBS. Na prática, o ERP monta o XML com uma referência a documento fiscal anterior, mas a combinação entre finalidade da NF-e, tipo da nota e regra tributária não permite que essa referência seja informada naquele ponto do XML.

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Rejeição 1025 — cClassTrib do IBS/CBS não permitido neste modelo de DFe

A Rejeição 1025 ocorre quando a NF-e ou NFC-e informa uma Classificação Tributária do IBS/CBS, campo `cClassTrib`, que não é permitida para o modelo de documento fiscal eletrônico utilizado. Na prática, o código de classificação pode até existir na tabela do IBS/CBS, mas possuir indicador que impede seu uso naquele modelo de DFe. Exemplo comum: - Documento modelo 55, NF-e, com `cClassTrib` sem permissão para NF-e. - Documento modelo 65, NFC-e, com `cClassTrib` sem permissão para NFC-e. Durante a validação, a SEFAZ compara o modelo do documento informado em `ide/mod` com os indicadores do `cClassTrib`. Se o código informado não estiver habilitado para aquele modelo, a nota é rejeitada.

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Rejeição 1026 — Alíquota do IBS da UF inválida

A Rejeição 1026 ocorre quando a alíquota do IBS de competência da UF informada na NF-e ou NFC-e está incompatível com a regra de validação prevista para o documento fiscal. Na prática, a SEFAZ verifica o campo de alíquota do IBS estadual, normalmente informado em `<pIBSUF>`, dentro do grupo de informações do IBS da UF. Quando o valor informado não corresponde à alíquota exigida para o período, o item da nota é rejeitado. Em 2026, a regra geral de transição exige que a alíquota do IBS da UF seja informada como **0,1%** para documentos que exigem o preenchimento do grupo de IBS/CBS.

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Rejeição 930 — CST com Benefício Fiscal e Não Informado o Código de Benefício Fiscal

A Rejeição 930 ocorre quando a NF-e é emitida utilizando um CST que exige a informação do código de benefício fiscal (cBenef), mas esse campo não foi preenchido no XML. Essa validação foi introduzida para permitir que as administrações tributárias identifiquem corretamente os benefícios fiscais concedidos pelos estados. Quando a operação utiliza um CST vinculado a benefício fiscal e o cBenef não é informado, a NF-e é rejeitada. A correção consiste em identificar o benefício fiscal aplicável à operação, informar o código correto na NF-e e retransmitir o documento.

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Rejeição 402 — XML da Área de Dados com Codificação Diferente de UTF-8

A Rejeição 402 ocorre quando o XML da NF-e é transmitido utilizando uma codificação de caracteres diferente de UTF-8. A NF-e exige que todo XML seja gerado e transmitido obrigatoriamente utilizando o padrão UTF-8. Quando o documento é criado em outra codificação, a SEFAZ não consegue interpretar corretamente os caracteres e rejeita a transmissão. A correção consiste em configurar o ERP, integração ou componente emissor para gerar e transmitir o XML utilizando UTF-8.

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Rejeição 280 — Certificado Transmissor Diferente do Certificado do Emitente

A Rejeição 280 ocorre quando a NF-e é transmitida utilizando um certificado digital que não possui autorização para representar o emitente informado no documento fiscal. Na prática, a SEFAZ identifica que o certificado utilizado na transmissão pertence a outro CNPJ ou CPF e não possui vínculo válido com o emitente da NF-e. A correção consiste em utilizar um certificado digital válido para o emitente ou regularizar a procuração eletrônica quando aplicável.

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Rejeição 208 — CNPJ do Destinatário Inválido

A Rejeição 208 ocorre quando o CNPJ informado para o destinatário da NF-e não atende às regras de validação da Receita Federal. O problema pode estar relacionado a erro de digitação, quantidade incorreta de caracteres, dígito verificador inválido ou preenchimento incorreto do cadastro do cliente. A correção consiste em validar o CNPJ informado, corrigir o cadastro do destinatário e transmitir novamente a NF-e.

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Rejeição 302 — Uso Denegado: Irregularidade Fiscal do Destinatário

A Rejeição 302 ocorre quando a SEFAZ identifica que o destinatário da NF-e possui irregularidade fiscal ou cadastral que impede a autorização da operação. Nessa situação, a NF-e não é autorizada e o uso do documento é denegado. O problema não está relacionado ao preenchimento do XML ou à tributação da operação, mas à situação cadastral do destinatário perante o Fisco. A correção consiste em verificar a situação cadastral do destinatário e regularizar eventuais pendências antes de realizar nova emissão.

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Rejeição 301 — Uso Denegado: Irregularidade Fiscal do Emitente

A Rejeição 301 ocorre quando a SEFAZ identifica que o emitente da NF-e possui irregularidade fiscal ou cadastral que impede a autorização de novos documentos fiscais eletrônicos. Nessa situação, a NF-e não é autorizada e o uso do documento é denegado pela administração tributária. O problema não está no preenchimento da nota fiscal, mas na situação cadastral do contribuinte perante o Fisco. A correção consiste em regularizar a situação fiscal ou cadastral do emitente junto aos órgãos competentes e, posteriormente, emitir uma nova NF-e.

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Rejeição 243 — XML Mal Formado

A Rejeição 243 ocorre quando o XML da NF-e possui erro de estrutura, sintaxe ou formatação que impede sua leitura e interpretação pela SEFAZ. Esse problema normalmente está relacionado a tags abertas ou fechadas incorretamente, caracteres inválidos, falhas na geração do XML ou problemas em integrações entre sistemas. A correção consiste em identificar o erro estrutural no XML, corrigir a geração do documento e transmitir novamente a NF-e.

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Rejeição 217 — NF-e não consta na Base de Dados da SEFAZ

A Rejeição 217 ocorre quando uma consulta, evento ou operação é realizada para uma NF-e que não foi localizada na base de dados da SEFAZ. Na prática, a administração tributária não encontrou a chave de acesso informada em seus registros. Esse problema normalmente ocorre quando a NF-e ainda não foi autorizada, quando a chave de acesso foi informada incorretamente ou quando existe tentativa de consultar, cancelar ou registrar evento para um documento inexistente. A correção consiste em validar a chave de acesso utilizada e confirmar se a NF-e foi efetivamente autorizada pela SEFAZ.

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Rejeição 215 — Falha no Schema XML

A Rejeição 215 ocorre quando o XML da NF-e não está em conformidade com o schema definido pela SEFAZ. Isso significa que algum campo obrigatório está ausente, preenchido incorretamente, fora do padrão esperado ou em desacordo com as regras estruturais do leiaute da NF-e. Essa é uma das rejeições mais comuns durante a emissão de documentos fiscais eletrônicos, especialmente após atualizações de ERP, mudanças de versão da NF-e ou integrações entre sistemas. A correção consiste em identificar a inconsistência estrutural apontada pela validação do XML, ajustar os dados e retransmitir a NF-e.

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Rejeição 204 — Duplicidade de NF-e

A Rejeição 204 ocorre quando a SEFAZ identifica que já existe uma NF-e autorizada com a mesma chave de acesso, ou quando o emissor tenta transmitir novamente uma NF-e que já foi recebida e processada.

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Rejeição 938 — Não informada BCST, pST e ICMSST retido na operação anterior

A Rejeição 938 ocorre quando a NF-e é emitida com tributação de ICMS que indica substituição tributária cobrada anteriormente, mas os campos de ICMS-ST retido na operação anterior não são informados no XML. Essa rejeição costuma ocorrer em operações com: - CST 60 — ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária. - CSOSN 500 — ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação. - Operação normal, quando o destinatário não é consumidor final. - Produtos sujeitos à substituição tributária. - Revenda de mercadorias com ICMS-ST já retido na cadeia anterior. Nessas situações, a SEFAZ pode exigir que a NF-e informe os valores referentes ao ICMS-ST retido anteriormente, como base de cálculo, percentual, ICMS próprio do substituto e valor do ICMS-ST retido.

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Rejeição 695 — Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino

A Rejeição 695 ocorre quando o grupo ICMSUFDest foi informado no XML da NF-e em uma operação que não exige o cálculo do DIFAL. Em outras palavras, o ERP gerou informações do ICMS para a UF de destino, mas a legislação e as regras da NF-e determinam que esse grupo não deveria existir naquela operação. Esta rejeição é considerada o oposto da Rejeição 694.

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Rejeição 591 — Informado CSOSN para emissor que não é do Simples Nacional (CRT diferente de 1)

A Rejeição 591 ocorre quando uma empresa que não é optante pelo Simples Nacional transmite uma NF-e utilizando CSOSN em vez de CST. Quando o emitente possui CRT diferente de 1, a tributação do ICMS deve ser informada através do CST. Caso o XML seja gerado com CSOSN, a NF-e será rejeitada.

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Rejeição 590 — Informado CST para emissor do Simples Nacional (CRT=1)

A Rejeição 590 ocorre quando uma empresa optante pelo Simples Nacional emite uma NF-e utilizando CST de ICMS em vez de CSOSN. Quando o emitente possui CRT igual a 1 (Simples Nacional), a tributação do ICMS deve ser informada por meio do CSOSN. Se o XML for gerado com CST, a SEFAZ rejeita a nota fiscal.

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Rejeição 481 — Código de Regime Tributário do Emitente Diverge do Cadastro na SEFAZ

A Rejeição 481 ocorre quando o Código de Regime Tributário (CRT) informado na NF-e é diferente do regime tributário cadastrado para o emitente na base da SEFAZ. Na prática, a empresa informa um regime tributário no XML, mas a SEFAZ possui outro regime vinculado ao CNPJ emissor.

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Rejeição 533 — Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens

A Rejeição 533 ocorre quando o valor total da Base de Cálculo do ICMS-ST informado na NF-e é diferente da soma das Bases de Cálculo do ICMS-ST dos itens do documento. Durante a validação da NF-e, a SEFAZ recalcula automaticamente o total da Base de Cálculo do ICMS-ST utilizando os valores informados nos itens. Quando encontra divergência entre o somatório dos itens e o total informado no XML, a nota é rejeitada. Essa rejeição não valida o valor total do ICMS próprio. Ela valida especificamente a Base de Cálculo do ICMS por Substituição Tributária.

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Rejeição 532 — Total do ICMS difere do somatório dos itens

A Rejeição 532 ocorre quando o valor total do ICMS informado no grupo de totais da NF-e é diferente da soma dos valores de ICMS informados nos itens do documento.

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Rejeições da NF-e

Lista das rejeições da NF-e.

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Rejeição 539: Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso

A Rejeição 539 ocorre quando a SEFAZ identifica que já existe uma NF-e autorizada para o mesmo Emitente, Série e Número da NF-e, porém com uma Chave de Acesso diferente da que está sendo enviada. Na prática, a numeração da nota já foi utilizada anteriormente, mas algum campo que compõe a chave de acesso foi alterado na nova tentativa de emissão. Essa é uma das rejeições mais comuns em operações de faturamento, reprocessamento de pedidos, contingência e integrações ERP.

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Rejeição 999 — Erro não catalogado

A Rejeição 999 ocorre quando a SEFAZ encontra um erro durante o processamento da NF-e, mas não consegue associá-lo a uma regra de validação específica. Diferentemente da maioria das rejeições, a 999 não aponta diretamente qual campo ou informação está incorreta. Por isso, ela exige um processo de diagnóstico mais amplo.

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Rejeição 934 — Não informado código de benefício fiscal

A Rejeição 934 ocorre quando a legislação da UF exige o preenchimento do código de benefício fiscal (cBenef), mas a tag não foi informada no XML da NF-e.

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Rejeição 778 — Informado NCM inexistente

A Rejeição 778 ocorre quando o NCM informado na NF-e não existe na tabela oficial da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) utilizada pela SEFAZ. Na prática, isso significa que o código informado no cadastro do produto ou no XML da NF-e não é reconhecido como um NCM válido.

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Rejeição 694 — Não informado grupo de ICMS para UF de destino

A Rejeição 694 ocorre quando a NF-e contém uma operação que exige o preenchimento do grupo de ICMS para a UF de destino (ICMSUFDest), mas essas informações não foram informadas no XML. Essa rejeição é comum em operações interestaduais destinadas a consumidor final e está diretamente relacionada às regras do DIFAL (Diferencial de Alíquotas).

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Rejeição 612 — GTIN inválido

A Rejeição 612 ocorre quando o GTIN informado na NF-e é considerado inválido pela SEFAZ. O problema normalmente está relacionado a erros de cadastro, códigos digitados incorretamente, utilização de GTIN inexistente ou falha na validação do dígito verificador.

Sefaz5 min de leitura

Rejeição 610 — Total da NF difere do somatório dos valores que compõem o valor total da NF

A Rejeição 610 ocorre quando o valor total da NF-e informado no XML é diferente do valor total calculado pela SEFAZ com base nos campos que compõem o total da nota. Durante a autorização, a SEFAZ recalcula automaticamente o valor total da NF-e. Se encontrar divergência entre o valor informado e o valor calculado, a nota será rejeitada.

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Rejeição 531 — Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens

A Rejeição 531 ocorre quando o valor total da Base de Cálculo do ICMS-ST informado na NF-e é diferente da soma das Bases de Cálculo do ICMS-ST dos itens do documento. Durante a validação, a SEFAZ recalcula automaticamente a Base de Cálculo da Substituição Tributária utilizando os valores dos itens. Quando encontra divergência entre os itens e o totalizador, a NF-e é rejeitada.

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Rejeição 386 — CFOP não permitido para UF de destino

A Rejeição 386 ocorre quando o CFOP informado na NF-e não é compatível com a UF de destino da operação. Na prática, a SEFAZ identifica uma inconsistência entre o tipo da operação fiscal representada pelo CFOP e a localização do destinatário. Essa rejeição é bastante comum em empresas que realizam operações interestaduais e possuem parametrizações fiscais inadequadas.

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Impostômetro BrasilR$ 0,00Fonte: IBPT